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汉中市档案局2017年预算公开
2017-03-16 17:27 汉中市档案局 

 

汉中市档案局2017年预算公开

市档案局主要职责:

1、组织实施《中华人民共和国档案法》;

2、制定并组织实施全市工作发展规划和年度计划,监督指导市级和县区的档案工作;

3、负责全市档案信息化建设工作,规划、建设、维护数字档案馆;牵头组织档案数字化加工工作,建立、维护全市档案资料信息网络;

4、集中统一管理市级机关、事业单位的档案资料,负责提供查阅利用工作;

5、负责全市档案宣传教育工作,制定并组织实施教育培训规划,指导市档案学会工作;

6、对全市档案馆库的修建、改造进行监督指导,负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作,开展技术指导,业务咨询;

7、负责全市档案统计工作;

8、负责市档案馆档案史料的研究、编撰、公布和出版发行,利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育;

9、负责市政府信息查询点和现行文件阅览中心工作;

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

部门预算单位基本情况:

汉中市档案馆与汉中市档案局一套机构、两块牌子,为市委直属事业机构,履行档案的收集、保管、利用职能;受市政府委托,承担全市档案事业行政管理和行政执法职能,处级规格。汉中市档案馆(局)事业编制20名,内设机构5个。

2017年主要工作及目标:

   一)稳步推进整体工作开展。认真做好市档案馆扩建资金筹集、勘测设计等工作,指导资金或项目已落实的西乡县、宁强县(扩建)、洋县、留坝县加快新档案馆建设,敦促城固县、勉县、镇巴县、佛坪县、汉台区、南郑县加快新馆项目申报工作。

二)全面加强馆藏档案资源建设。加强对社会档案、民间档案、实物档案的收集征集,完成5000卷(件)到期档案接收工作,督促市工商行政管理局、中级人民法院等单位逾期档案的收缴归集,继续开展一度中断的黄埔军校汉中老人、抗战老兵、汉中籍在外科技文化名人口述历史资料的采集整理。

三)努力提高依法治档水平。继续加强对市直部门单位和县区档案局档案工作的监督和指导,做好档案工作目标管理认证,指导全市40个单位通过省A级以上认证,其中市本级不少于4个。对40个市直单位档案工作进行年度执法检查,并接收非涉密现行文件。完成4个市级重点建设项目档案工作的专项验收。

四)扎实推进数字档案馆建设。继续推行存量档案数字化工作,加快市、县区档案馆档案数字化加工扫描工作步伐,市馆按年均1.2万卷扫描进度全年完成120万页档案全文数据扫描加工和上传挂接任务,并对珍贵档案进行仿真复制。指导数字档案馆(室)建设工作,提供数字档案馆建设技术标准和操作方案.

五)继续强化档案宣传及开放利用。利用“6·9”国际档案日和“12·4”国家宪法日积极开展形式多样的档案法制宣传工作。完成中共陕南区委档案和抗战西迁中教育史料的征集、编研和展示。做好《汉中档案馆图书资料辑览》编辑工作,为社会各界提供资料线索。指导条件成熟的县区布设爱国主义教育基地展室,开展学术研讨交流活动,参加省档案学会举办的学术研讨活动。影印出版清康熙《汉南郡志》,编辑出版《历史档案与文化传承》《文同与汉中》论文集。继续逐月编辑《汉中市大事记》和《汉中档案》.

部门预算收支说明:

一、市档案局2017年财政预算收入:322.7万元。其中:工资福利支出:188.7万元;商品和服务支出:44.1万元;对个人和家庭的补助:89.9万元。

二、市档案局属于档案事务科目,科目编码:2012601;功能科目:档案事务。基本支出322.7万元。

三、市档案局2017年预算“三公经费”17万元:公务用车维护费4万元;会议费:6万元;培训费3万元;接待费4万元。今年和去年持平。

 

2017年部门综合预算收支总表

收       入

支             出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

322.70

一、部门预算

322.70

一、部门预算

322.70

  1、财政拨款

322.70

  1、一般公共服务支出

322.70

  1、人员经费和公用经费支出

322.70

    (1)一般公共预算拨款

322.70

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

188.70

     其中:专项资金列入部门预算的项目

 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

44.10

    (2)政府性基金拨款

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

89.90

    (3)国有资本经营预算收入

 

  5、教育支出

 

       (4)其他资本性支出

 

  2、上级补助收入

 

  6、科学技术支出

 

  2、专项业务经费支出

 

  3、事业收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (1)工资福利支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  8、社会保障和就业支出

 

       (2)商品和服务支出

 

  4、事业单位经营收入

 

  9、社会保险基金支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

 

  5、附属单位上缴收入

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

       (4)对企事业单位的补助

 

  6、其他收入

 

  11、节能环保支出

 

       (5)转移性支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  12、城乡社区支出

 

       (6)债务利息支出

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (7)债务还本支出

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (8)基本建设支出

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

       (9)其他资本性支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

       (10)其他支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  20、住房保障支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

  (1)工资福利支出

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

  (2)商品和服务支出

 

 

 

  23、预备费

 

  (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  24、其他支出

 

  (4)对企事业单位的补助

 

 

 

  25、转移性支出

 

  (5)转移性支出

 

 

 

  26、债务还本支出

 

  (6)债务利息支出

 

 

 

  27、债务付息支出

 

  (7)债务还本支出

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

  (8)基本建设支出

 

 

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  (9)其他资本性支出

 

 

 

 

 

  (10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

322.70

本年支出合计

322.70

本年支出合计

322.70

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年实户资金余额

 

未安排支出的实户资金

 

未安排支出的实户资金

 

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

322.70

支出总计

322.70

支出总计

322.70

 

 

2017年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

 

部门管理的专项资金(未分解部分)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

115001

市档案局

412.70

322.70

322.70

 

 

 

 

 

 

 

90.00

 

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

部门管理的专项资金(未分解部分)

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

115001

市档案局

412.70

322.70

322.70

 

 

 

 

 

 

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

322.70

一、财政拨款

322.70

一、财政拨款

322.70

  1、一般公共预算拨款

322.70

  1、一般公共服务支出

322.70

  1、人员经费和公用经费支出

322.70

     其中:专项资金列入部门预算的项目

 

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

188.70

  2、政府性基金拨款

 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

44.10

  3、国有资本经营预算收入

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

89.90

 

 

  5、教育支出

 

       (4)其他资本性支出

 

 

 

  6、科学技术支出

 

  2、专项业务经费支出

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (1)工资福利支出

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

 

       (2)商品和服务支出

 

 

 

  9、社会保险基金支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

       (4)对企事业单位的补助

 

 

 

  11、节能环保支出

 

       (5)转移性支出

 

 

 

  12、城乡社区支出

 

       (6)债务利息支出

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (7)债务还本支出

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (8)基本建设支出

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

       (9)其他资本性支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

       (10)其他支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  20、住房保障支出

 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  23、预备费

 

 

 

 

 

  24、其他支出

 

 

 

 

 

  25、转移性支出

 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

322.70

本年支出合计

322.70

本年支出合计

322.70

上年结转

90.00

结转下年

90.00

结转下年

90.00

    其中:财政拨款资金结转

90.00

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

412.70

支出总计

412.70

支出总计

412.70

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

412.7

278.6

44.1

90

 

201

一般公共服务支出

412.7

278.6

44.1

90

 

20126

档案事务

412.7

278.6

44.1

90

 

2012601

行政运行

232.8

188.7

44.1

 

 

2012604

档案馆

90

 

 

90

 

       2012699

其他档案事务支出

89.90

89.90

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

322.7

278.6

44.1

 

301

工资福利支出

 

188.7

 

 

30101

基本工资

 

69

 

 

30102

津贴补贴

 

77

 

 

30104

社会保障缴费

 

42.7

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

44.1

 

30201

办公费

 

 

8.8

 

30207

邮电费

 

 

2

 

30209

差旅费

 

 

2

 

30210

公务用车运行维护费

 

 

1.8

 

30211

其他交通费用

 

 

9.5

 

30213

维护费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

6

 

30216

培训费

 

 

3

 

30217

公务接待费

 

 

4

 

30218

电费

 

 

 

 

30227

劳务费

 

 

2

 

30228

工会费

 

 

3

 

303

对个人和家庭的补助

 

89.9

 

 

30302

退休费

 

89.9

 

 

30310

生活补助

 

 

2

 

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

322.7

278.6

44.1

 

20126

档案事务

278.6

278.6

44.1

 

2012601

行政运行

188.7

188.7

44.1

 

2012699

其他档案事务支出

89.9

89.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

412.7

278.6

44.1

90

 

301

工资福利支出

 

188.7

 

 

 

30101

基本工资

 

69

 

 

 

30102

津贴补贴

 

77

 

 

 

30104

社会保障缴费

 

42.7

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

44.1

90

 

30201

办公费

 

 

8.8

4

 

30202

印刷费

 

 

 

15

 

30207

邮电费

 

 

2

 

 

30209

差旅费

 

 

2

6

 

30210

公务用车运行维护费

 

 

1.8

 

 

30211

其他交通费用

 

 

9.5

 

 

30213

维护费

 

 

 

31

 

30215

会议费

 

 

6

 

 

30216

培训费

 

 

3

 

 

30217

公务接待费

 

 

4

 

 

30218

电费

 

 

 

5

 

30227

劳务费

 

 

2

29

 

30228

工会费

 

 

3

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

89.9

 

 

 

30302

退休费

 

89.9

 

 

 

30310

生活补助

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

322.7

278.6

44.1

 

20126

档案事务

278.6

278.6

44.1

 

2012601

行政运行

188.7

188.7

44.1

 

2012699

其他档案事务支出

89.9

89.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

322.7

278.6

44.1

 

301

工资福利支出

 

188.7

 

 

30101

基本工资

 

69

 

 

30102

津贴补贴

 

77

 

 

30104

社会保障缴费

 

42.7

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

44.1

 

30201

办公费

 

 

8.8

 

30207

邮电费

 

 

2

 

30209

差旅费

 

 

2

 

30210

公务用车运行维护费

 

 

1.8

 

30211

其他交通费用

 

 

9.5

 

30213

维护费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

6

 

30216

培训费

 

 

3

 

30217

公务接待费

 

 

4

 

30218

电费

 

 

 

 

30227

劳务费

 

 

2

 

30228

工会费

 

 

3

 

303

对个人和家庭的补助

 

89.9

 

 

30302

退休费

 

89.9

 

 

30310

生活补助

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)